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兰陵县红十字会2016年预算
  • 索引号:49523780-X-15_B/2016-0407001
  • 公开目录:本级财政预决算、三公经费
  • 发布日期:2016-04-07
  • 主题词:
  • 发布机构:兰陵县红十字会
  • 文  号:

        2016兰陵县红十字会预算

目录

 

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算

二、2016年支出预算表

三、2016年 三公经费支出预算表

第三部分 2016部门预算情况说明

 

第一部分       况

 

一、单位基本情况及主要职能

2012年3月,经县政府批复,兰陵县红十字会正式成立,为正科级事业单位,列入群众团体序列。县编办核定事业编制6名,配备会长1名(县政府领导兼任)、常务副会长1名(正科级)、副会长1名(副科级),下设办公室和业务科两个科室。

县红十字会的主要职能是:宣传红十字会基本知识;开展备灾救灾工作;开展初级卫生救护培训;协助县政府无偿献血工作;开展红十字社会、社区服务;开展红十字青少年活动;推动遗体捐献和造血干细胞捐献资料库建设工作;开展募捐,兴办红十字会社会福利事业;开展人道主义救援工作;承担县委、县政府交办的其他工作。

 

 

二、部门预算单位构成

兰陵县红十字会部门预算包括:兰陵县红十字会预算(本级)

入兰陵县红十字会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

           兰陵县红十字会

 本级

2

 

 

 

 

 

第二部分  2016年部门预算表

 

1.2016兰陵县红十字会收支预算总表

                                              单位:万元

收    入

支    出

项    目

2016年预算

项    目

2016年预算

 一、财政拨款收入

42.52 

 按功能科目

42.52

     财力拨款(补助)

42.52 

社会保障和就业

42.52 

     纳入预算管理的行政性收费

 

   红十字事业

42.52 

     纳入预算管理的专项收入

 

       行政运行

42.52 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

     罚没收入

 

 

 

     政府住房基金收入

 

 

 

     其他预算内资金

 

 

 

 二、财政专户核拨资金

 

 

 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

 四、其他收入

 

 

 

本年收入合计

42.52 

本年支出合计

42.52 

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

           政府性基金结转

 

 

 

           专户结转

 

 

 

收入总计

42.52 

支出总计

42.52 

             2.2016兰陵县红十字会支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称


基本支出

项目支出

上缴上级支出

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

离退休公用支出

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

助学金

住房公积金

住房补贴

奖励金

取暖补贴

物业补贴

其他对个人和家庭补助

 

 

 

合计

 42.52

  42.52

 11.87

12.03

  0.99

 6.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

42.52

42.52

42.52

11.87

12.03

0.99

6.84

 

 

 

 

 

 

 

 

2.99

3.56

 

 

 

0.54

3.7

 

 

 

社会保障和就业支出 

红十字事业

 

42.52

42.52

42.52

11.87

12.03

0.99

6.84

 

 

 

 

 

 

 

 

2.99

3.56

 

 

 

0.54

3.7

 

 

 

社会保障和就业支出

红十字事业 

行政运行

42.52

42.52

42.52

11.87

12.03

0.99

6.84

 

 

 

 

 

 

 

 

2.99

3.56

 

 

 

0.54

3.7

 

 

 

 

         表3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

2.4

  2.4

2

0.4

  

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,机关及所属  1 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。   

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为  42.52  万元,其中:财政拨款收入42.52    万

 2016年支出预算为  42.52  万元,其中:社会保障和就业支出  42.52  万

政府性基金收入支出预算情况。2016年度,兰陵县红十字会无政府性基金收入支出预算安排。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费0万元、公务用购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.4万元,比2015年决算数增加0.2万元,主要原因是单位车辆年久老化,运行维护费有所增加。

(一)因公出国(境)费预算0万元,比2015年决算数减少0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置及运行维护费预算2万元。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2万元,与2015年相比增加0.1万元,原因是因为车辆年久老化,维修费用相对增加。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2016年县红十字会公务用车保有量为1辆。 

(三)公务接待费预算0.4万元。比2015年解算增加0.1万元,增加原因是接待上级检查人数稍微增加。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待,预计接待4批次、来宾13人次。

 

  
附件【2016年政府性基金支出预算表.xls
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